1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-652-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2017 Nombre de la Orden de Compra AMPOLLETAS AUTOMOVIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Infante Nº 891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS CONTRA LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 14182,74 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OCTAVIO FRANCISCO Razón Social SOLUCIONES DE MERCADO OFC LIMITADA R.U.T. 76.380.136-5 Sucursal OCTAVIO FRANCISCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 2239-22-LR15 Ampolletas de filamento 13   (1254883) AMPOLLETA AUTOMOVIL GENERAL ELECTRIC 58520SNU H7 LÁMPARAS DE FARO 2 UNIDADES 1280883 (1254883) AMPOLLETA AUTOMOVIL GENERAL ELECTRIC 58520SNU H7 LÁMPARAS DE FARO 2 UNIDADES; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.400 $ 75.400

Total Neto	$ 75.400
Descuento	$ 754
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.183
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 88.829