1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-678-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1660-167-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-167-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca Nº 0113 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jeanette Razón Social JEANETTE ESTRELLA TIRADO COLLAO R.U.T. 9.242.192-9 Sucursal Jeanette Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad SERVICIO DE CAFETERIA, PARA 20 PERSONAS, EN JORNADA DE MAÑANA Y JORNADA TARDE (CUATRO DÍAS),SEMANA DEL 10 DE AGOSTO, TIENE QUE INCLUIR MANTELERIA, VAJILLAS, ARREGLOS DE MESA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA. ESTE ES UN SERVICIO DE COFFE, POR CUATRO DIAS PARA 20 PERSONAS POR DIA, EL VALOR vTOTAL ES DE 350.000 PESOS, IVA INCLUIDO. ADJUNTO PRESUPUESTO DETALLADO $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500