1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-679-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1660-233-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-233-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca Nº 0113 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna 42 Impuesto 42510,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIOS CONFECCIONES Razón Social NATALIA YASMIN RIOS PALACIOS R.U.T. 17.355.040-5 Sucursal RIOS CONFECCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 30 Unidad 30 UNIDAD DE DELANTAL MANGA LARGA (PARA PABELLON)   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700 42132108 Fundas de almohada protectoras de hospital 18 Unidad 18 JUEGOS DE FUNDAS DE ALMOHADAS   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600 52121509 Sábanas 18 Juego 18 JUEGOS DE SABANAS DE 1 PLAZA   $ 4.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.440 $ 82.440

Total Neto	$ 223.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.511
TOTAL OC	$ 266.251