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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1660-708-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ENFERMERA PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Salamanca |
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Razón Social |
Hospital de Salamanca
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R.U.T. |
61.606.408-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Infante Nº 891 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 días contra la recepción conforme de la factura.
Una vez recibida la orden de compra favor aceptar o rechazar.
PAGO DE FACTURAS COMUNICARSE ÁREA DE FINANZAS AL NÚMERO DE TELÉFONO: 53-2663598 CORREO ELECTRÓNICO
martin.briceno@redsalud.gov.cl. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Salamanca
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R.U.T. |
61.606.408-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Infante Nº 891 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
28700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Infante Nº 891 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-08-2019 |
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Proveedor |
carolina alicia |
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Razón Social |
CAROLINA ALICIA DIAZ GONZALEZ
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R.U.T. |
17.189.757-2 |
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Sucursal |
carolina alicia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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85101601
| Servicios de enfermería | 1 | Unidad | COMPRA DE SERVICIO 41 HRS ENFERMERA PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA RES 1602 | COMPRA DE SERVICIO 41 HRS ENFERMERA PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA RES 1602 |
$ 258.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 258.300
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$ 258.300
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Total Neto
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$ 258.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 28.700
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$ 287.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.