1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-738-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1660-178-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-178-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca Nº 0113 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 15390 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO JUAN Razón Social PEDRO JUAN AGUILERA NUÑEZ R.U.T. 6.479.258-K Sucursal PEDRO JUAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 18 Unidad MANTENCIONES Y CARGA A EQUIPOS EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO, 14 EXTINTORES DE 6 KG Y 4 EXTINTORES DE 4 KG . Mantencion extintores PQS de 6 y 4 kg 4.500 neto. Si fuera necesario Recargas de extintores PQS de 6 kg 8.000 y de 4 kg 6.000 neto. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000

Total Neto	$ 81.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.390
TOTAL OC	$ 96.390