1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-739-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1660-203-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-203-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Infante Nº 891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 20000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roxana Carmen Razón Social Roxana Veneciano Barraza R.U.T. 11.514.817-6 Sucursal Roxana Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111709 Personal médico 40 Unidad TÉCNICO EN ENFERMERÍA (TENS), VALOR POR PROCEDIMIENTO $ 5.000. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD PARA PROCEDIMIENTOS CUTÁNEOS. (UN TOTAL DE 40 PROCEDIMIENTOS) PROGRAMA ASOCIADO: RESOLUTIVIDAD, SE ADJUNTAN BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRA OFREZCO MIS SERVICIOS DE TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA, PARA PROCEDIMIENTOS CUTÁNEOS. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 20.000
TOTAL OC	$ 200.000