1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-792-CC24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2024 Nombre de la Orden de Compra CARGA DE TARJETA AMIPASS MES SEPTIEMBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1395-61-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA INFANTE N°891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1972 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación AVENIDA INFANTE N°891 Comuna Salamanca Impuesto 3288335,341774 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INFANTE N°891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida CARGA DE TARJETA AMIPASS MES DE SEPTIEMBRE 2024 CARGA DE TARJETA AMIPASS MES DE SEPTIEMBRE 2024 $ 17.660.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.660.233 $ 17.660.233

Total Neto	$ 17.660.233
Descuento	$ 353.205
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.288.335
TOTAL OC	$ 20.595.363