1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-867-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DE VIDRIOS MES DE SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-122-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA INFANTE N°891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2157 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 1706251,566 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GIMAF EIRL Razón Social GESTION EN RR.HH. HEBERT GALLARDO GIMAF E.I.R.L. R.U.T. 77.203.479-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GIMAF EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida CONVENIO: DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE VIDRIOS MES SEPTIEMBRE. CONVENIO: DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE VIDRIOS MES SEPTIEMBRE. $ 8.980.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.980.271 $ 8.980.271

Total Neto	$ 8.980.271
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.706.252
TOTAL OC	$ 10.686.523