1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-888-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-09-2011 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-29-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca Nº 0113 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 8992,2688216 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteriamolina Razón Social MOLINA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.873.920-k Sucursal Ferreteriamolina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 kilogramo CLAVO 1 1/2 "   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924 27111903 Cepillos de carpintero 1 Unidad FORMON 7/8 "   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765 23231001 Portaherramientas 1 Unidad PORTA HERRAMIENTAS   $ 16.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.630 $ 16.630 44121706 Lápices de madera 3 Unidad LAPIZ CARPINTERO   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 27111803 Escuadras 1 Unidad ESCUADRA   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252 27111602 Martillos 1 Unidad MARTILLO   $ 8.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.311 $ 8.311 31211505 Pinturas aceitosas 2 Tarro PINTURA OLEO   $ 7.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.446 $ 15.445

Total Neto	$ 47.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.992
TOTAL OC	$ 56.320