1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-896-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1660-330-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicito Pilas AA,cargador,lirbro actas,incluye flete a domicilio Proveniente de Licitación 1660-330-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna -1 Impuesto 2836,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IPROM INGENIERIA DE PROYECTOS Y MONTAJES LTDA R.U.T. 79.733.720-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111701 Pilas Recargables AA Alta Capacidad (Ver Anexo) 6 Unidad Pilas Recargables AA Alta Capacidad (Ver Anexo) PILAS RECARGABLES AA $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.940 $ 8.940 26111704 Cargadores de baterías para AA sobremesa (VEr Anexo) 1 Unidad Cargadores de baterías para AA sobremesa (VEr Anexo) CARGADOR DE PILAS AA PARA CUATRO PILAS $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990

Total Neto	$ 14.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.837
TOTAL OC	$ 17.767