1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-928-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO PARA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Infante Nº 891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 21555 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Agustin Limitada Razón Social COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA R.U.T. 76.287.853-4 Sucursal Comercial Agustin Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 2239-7-LP12 Escobillones 8   (999055 )ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO MULTIUSO (HOGAR) UNIDAD 1016367 (999055) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO MULTIUSO (HOGAR) UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $50 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 400,00 $ 10.000 $ 10.400 47131603 2239-7-LP12 Esponjas 14   (31828 )ESPONJA BONOBRIL CLASICA ANTIBACTERIAL LLEVE 4 PAG.2 COCINA 33865 (31828) ESPONJA BONOBRIL CLASICA ANTIBACTERIAL LLEVE 4 PAG.2 COCINA ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $20 $ 510,00 $ 0,00 $ 280,00 $ 7.140 $ 7.420 53102504 2239-7-LP12 Guantes o manoplas 5   (1356945 )GUANTES VIRUTEX CREATIVA BANO Y LAVANDERÍA TALLA M UNIDAD 1383415 (1356945) GUANTES VIRUTEX CREATIVA BANO Y LAVANDERÍA TALLA M UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $71 $ 1.786,00 $ 0,00 $ 355,00 $ 8.930 $ 9.285 47131618 2239-7-LP12 Mopas húmedas 20   (1255969 )MOPA SMF HUMEDA MANGO ATORNILLABLE 8 ONZAS UNIDAD 1281978 (1255969) MOPA SMF HUMEDA MANGO ATORNILLABLE 8 ONZAS UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $58 $ 1.460,00 $ 0,00 $ 1.160,00 $ 29.200 $ 30.360 47131617 2239-7-LP12 Mopas de polvo 1   (1180320 )MOPA DE POLVO VIRUTEX PRO INSITUCIONA AVION 60 CMS UNIDAD 1206350 (1180320) MOPA DE POLVO VIRUTEX PRO INSITUCIONA AVION 60 CMS UNIDAD; Código: 1100706; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $366 $ 9.145,00 $ 0,00 $ 366,00 $ 9.145 $ 9.511 47131617 2239-7-LP12 Mopas de polvo 5   (1180321 )MOPA DE POLVO VIRUTEX PRO INSTITUCIONAL AVIÓN 90CM UNIDAD 1206351 (1180321) MOPA DE POLVO VIRUTEX PRO INSTITUCIONAL AVIÓN 90CM UNIDAD; Código: 1100700; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $366 $ 9.157,00 $ 0,00 $ 1.830,00 $ 45.785 $ 47.615

Total Neto	$ 114.591
Descuento	$ 1.146
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.555
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 135.000