1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-939-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1660-285-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-285-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Infante Nº 891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 591030 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Angélica Marina Razón Social ANGÉLICA CAMPOS PLAZA R.U.T. 11.784.499-4 Sucursal Angélica Marina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86121501 Servicios de párvulos 1 Unidad SOLICITA UNA EDUCADORA DE PÁRVULOS PARA SALA CUNA DE HOSPITAL DE SALAMANCA, DESDE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019. SE ADJUNTAN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS. mi trabajo es pagado por hora trabajada y la hora es de 5.373 $ 5.319.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.319.270 $ 5.319.270

Total Neto	$ 5.319.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 591.030
TOTAL OC	$ 5.910.300