1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-95-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE 817 PASAJES PARA PACIENTES MES NOV-DIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-11-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA INFANTE N°891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 286 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación AVENIDA INFANTE N°891 Comuna Salamanca Impuesto 1304453,74 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INFANTE N°891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses Expreso Norte Razón Social TRANSPORTES GRUPO CHILE SPA R.U.T. 77.128.357-8 Sucursal Buses Expreso Norte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121541 Conductores en general 1 Unidad COMPRA DE 817 PASAJES PARA PACIENTES CON INTERCONSULTAS Y/O FUNCIONARIOS EN COMETIDO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022. CONVENIO DE LICITACION 1660-11-LE22 COMPRA DE 817 PASAJES PARA PACIENTES CON INTERCONSULTAS Y/O FUNCIONARIOS EN COMETIDO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022. CONVENIO DE LICITACION 1660-11-LE22 $ 6.865.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.865.546 $ 6.865.546

Total Neto	$ 6.865.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.304.454
TOTAL OC	$ 8.170.000