1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-969-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2020 Nombre de la Orden de Compra TÉCNICO EN ODONTOLOGIA O TÉCNICO EN ENFERMERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Infante Nº 891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3607 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 7095 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karol Andrea Razón Social Karol Andrea Rojas Castillo R.U.T. 17.965.953-0 Sucursal Karol Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 1 Unidad TOD O TENS CON 11 HORAS ANUALES VALOR HORA $ 6.000 TOD O TENS CON 11 HORAS ANUALES VALOR HORA $ 6.000 $ 58.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.905 $ 58.905

Total Neto	$ 58.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 7.095
TOTAL OC	$ 66.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.965.953-0 Ver adjunto