1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-970-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TENS O TOD PARA HOSPITAL SALAMANCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Infante Nº 891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3608 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 5160 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mical Amanda Antonieta Razón Social Mical Figueroa R.U.T. 17.965.501-2 Sucursal Mical Amanda Antonieta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 1 Unidad TOD O TENS 8 HORAS ANUALES CON UN VALOR DE $ 6000 TOD O TENS 8 HORAS ANUALES CON UN VALOR DE $ 6000 $ 42.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.840 $ 42.840

Total Neto	$ 42.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 5.160
TOTAL OC	$ 48.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.965.501-2 Ver adjunto