1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-973-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMO DE ASEO PARA SERVICIOS GENERALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA INFANTE N°891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2711 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 191350,33 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 12 Unidad MOPA PLANA 35 CM MICROFIBRA MULTIUSO   $ 9.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.052 $ 116.052 42272002 Atomizador laríngeo 20 Unidad ATOMIZADOR   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 47131618 Mopas húmedas 24 Unidad MOPA HUMEDA 8 ONZAS (REPUESTO C/MANGO)   $ 4.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.064 $ 110.064 47131615 Escobillones 5 Unidad ESCOBILLON MULTIUSO ESTANDAR   $ 1.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.745 $ 7.745 47131619 Cabezas de trapero 96 Unidad TRAPERO HUMEDO DESECHABLE/DESINF (AROMA VARIOS)   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.200 $ 187.200 47131813 Limpia Pantalla 24 Unidad LIMPIA VIDRIO 500 CC   $ 1.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.376 $ 35.376 12141901 Cloro Cl 200 Litro CLORO TRADICIONAL 1 LITRO DEBE ENVIAR O ANEXAR HOJA DE REGISTRO ISP AL 5%   $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000 47121701 Bolsas de basura 90 Pack BOLSA DE BASURA 70X90 10 UNIDADES BOLSA DE BASURA 70X90 10 UNIDADES $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.570 $ 60.570 47121701 Bolsas de basura 20 Pack BOLSA PARA BASURA 120X130 UNIDAD (5 UNIDADES)   $ 2.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.500 $ 53.500 26142310 Cajas selladas con guantes para protección contra 12 Par GUANTES SIMILAR A VIRUTEX M   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 12161902 Detergentes surfactantes 5 Tineta DETERGENTE NEUTRO PARA PISOS 20 KG (QUIX FILL 310)   $ 38.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.800 $ 193.800

Total Neto	$ 1.007.107
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.350
TOTAL OC	$ 1.198.457