1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-993-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE VIDRIOS PARA HOSPITAL DE SALAMANCA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-160-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Infante Nº 891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 196 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 1543417,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VESOK SPA Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRAL VESOK SPA R.U.T. 77.004.557-6 Sucursal VESOK SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad CONVENIO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE VIDRIOS PARA EL HOSPITAL DE SALAMANCA MES DE ENERO AÑO 2021 CONVENIO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE VIDRIOS PARA EL HOSPITAL DE SALAMANCA MES DE ENERO AÑO 2021 $ 8.123.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.123.250 $ 8.123.250

Total Neto	$ 8.123.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.543.418
TOTAL OC	$ 9.666.668