1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-996-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2021 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALAMANCA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-167-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Infante Nº 891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 236 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Orrego Razón Social JORGE EDUARDO ORREGO BARAHONA R.U.T. 6.685.224-5 Sucursal Jorge Orrego Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25173817 Cadenas de los engranajes conductores 2544 Unidad CONVENIO TRASLADO DE FUNCIONARIO 1 Servicio de traslado de funcionarios a visitas domiciliarias, vehículo año 2020 con todas las medidas de seguridad y comodidades requeridas. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.536.000 $ 16.536.000

Total Neto	$ 16.536.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 16.536.000

Justificación de exención de impuesto