1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1661-169-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicios Mantención correctiva camioneta Nissan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-200-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LLANQUIHUE Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.268-7 Dirección de Unidad de Compra Eraldo Werner 645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 470 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.268-7 Dirección de Facturación Eraldo Werner 645 Comuna Llanquihue Impuesto 67402,12 Dirección de Envío de la Factura Eraldo Werner 645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADMINISTRADOR Razón Social IMPRESOS GRAFIKA SPA R.U.T. 76.854.868-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ADMINISTRADOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad no definida HOSPITAL DE LLANQUIHUE Servicios de mantención correctiva de la camioneta Nissan del Hospital de Llanquihue, según cotización N°218. $ 354.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.748 $ 354.748

Total Neto	$ 354.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.402
TOTAL OC	$ 422.150