1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1661-319-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2021 Nombre de la Orden de Compra MEMORANDUM INTERNO NRO. 197, REGULARIZA CONVENIO 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LLANQUIHUE Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.268-7 Dirección de Unidad de Compra Eraldo Werner 645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 645 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.268-7 Dirección de Facturación Eraldo Werner 645 Comuna Llanquihue Impuesto 111150 Dirección de Envío de la Factura Eraldo Werner 645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luisa del Carmen Razón Social Sociedad Difusora Cuenca del Lago Ltda. R.U.T. 76.191.399-9 Sucursal Luisa del Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191510 Comunicaciones bilaterales por radio 9 Unidad no definida CONVENIO SERVICIOS RADIALES DIFUSION CONVENIO SERVICIOS RADIALES DIFUSION. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000 43191510 Comunicaciones bilaterales por radio 1 Unidad no definida SERVICIOS CONVENIO RADIAL PENDIENTE DE EMISIÓN FACTURA 2019 SERVICIOS CONVENIO RADIAL PENDIENTE DE EMISIÓN FACTURA 2019 $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 585.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.150
TOTAL OC	$ 696.150