1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1661-34-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA TUBOS Y FRASCO ORINA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1661-2-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LLANQUIHUE Razón Social HOSPITAL DE LLANQUIHUE SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.602.268-7 Dirección de Unidad de Compra Eraldo Werner 645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LLANQUIHUE SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.602.268-7 Dirección de Facturación Eraldo Werner 645 Comuna Llanquihue Impuesto 21185 Dirección de Envío de la Factura Eraldo Werner 645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1000 Caja FRASCO ORINA TAPA ROJA FRASCO ORINA TAPA ROJA 100 A 120 ML. $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 41116105 Reactivos o soluciones químicos 500 Caja TUBO TAPA ROJA ANILLO AMARILLO TUBO TAPA ROJA ANILLO AMARILLO 4 ML. $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500

Total Neto	$ 111.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.185
TOTAL OC	$ 132.685