|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1661-399-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1661-135-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
|
|
R.U.T. |
61.602.268-7 |
|
Dirección de Facturación |
Eraldo Werner 645 |
|
Comuna |
Llanquihue
|
|
Impuesto |
243599 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Eraldo Werner 645 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Textiles Zahr S.A. |
|
Razón Social |
TEXTILES ZAHR S.A.
|
|
R.U.T. |
93.049.000-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Textiles Zahr S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42132105
| Sábanas de hospital | 160 | Par | JUEGO DE 2 SABANAS 203X120 144 HILOS 50% ALGODÓN BLANCAS | |
$ 6.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.118.400
|
$ 1.118.400
|
52121512
| Fundas de almohada | 10 | Par | PACK 2 UNIDADES FUNDAS 50X70 144 HILOS 50% ALGODÓN. | |
$ 2.390,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.900
|
$ 23.900
|
52121505
| Almohadas | 20 | Unidad no definida | ALMECON23 ALMOHADA ECON 50x70. | |
$ 2.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 59.800
|
$ 59.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.202.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 80.000
|
|
IVA 19 %
|
$ 243.599
|
|
$ 1.525.699
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.