1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1661-578-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MEMORANDUM INTERNO NRO. 351 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LLANQUIHUE Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.268-7 Dirección de Unidad de Compra Eraldo Werner 645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1366 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.268-7 Dirección de Facturación Eraldo Werner 645 Comuna Llanquihue Impuesto 294739,495 Dirección de Envío de la Factura Eraldo Werner 645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco Razón Social MARCO ANTONIO BAHAMONDES ARANEDA R.U.T. 10.141.520-1 Sucursal Marco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151802 Chapa para forrado de paredes 1 Unidad no definida CONFORME COTIZACIÓN 000109 9-12-2019 50 INTERNIT DE 6,0 MM 50 TERCIADO RANURADO 9MM 50 POSTE PINO 2X2 20 RODON 1X1 1000 TORNILLOS 2" 2000 TORNILLOS 1" 3 GALONES BARNIZ NATURAL $ 1.334.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.334.394 $ 1.334.394 30151802 Chapa para forrado de paredes 1 Unidad no definida CONFORME COTIZACIÓN NRO. 000111 8 GALONES DE ESMALTE AL AGUA BCO. 8 ORDILLOS 4 BROCHAS 4" 2 BROCHAS 3" 2 BROCHAS 2" $ 216.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.867 $ 216.867

Total Neto	$ 1.551.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.739
TOTAL OC	$ 1.845.999