1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1661-579-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MEMORANDUM INTERNO NRO. 351 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LLANQUIHUE Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.268-7 Dirección de Unidad de Compra Eraldo Werner 645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1365 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.268-7 Dirección de Facturación Eraldo Werner 645 Comuna Llanquihue Impuesto 86264,56 Dirección de Envío de la Factura Eraldo Werner 645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151802 Chapa para forrado de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES PARA REPARACIÓN Y PINTURA. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN COTIZACIÓN NUMERO 0612364L ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA Y RESOLUCIÓN. $ 454.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.024 $ 454.024

Total Neto	$ 454.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.265
TOTAL OC	$ 540.289