1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1661-642-SE23 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 14-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD DE COMPRA N° 976 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de compra repetida favor aceptar cancelación. Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LLANQUIHUE Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.268-7 Dirección de Unidad de Compra Eraldo Werner 645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1574 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.268-7 Dirección de Facturación Eraldo Werner 645 Comuna Llanquihue Impuesto 93397,73 Dirección de Envío de la Factura Eraldo Werner 645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 3 Unidad no definida kit tinción gram 5 x 250 ml kit tinción gram 5 x 250 ml $ 58.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.267 $ 174.267 41116105 Reactivos o soluciones químicos 10 Unidad no definida mariposa BD luer, 23 g x 3/4 mariposa BD luer, 23 g x 3/4 $ 31.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.300 $ 317.300

Total Neto	$ 491.567
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.398
TOTAL OC	$ 584.965