1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1661-668-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1661-182-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LLANQUIHUE Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.268-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2665 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.268-7 Dirección de Facturación Eraldo Werner 645 Comuna Llanquihue Impuesto 83220 Dirección de Envío de la Factura Eraldo Werner 645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALLTO Razón Social ALLTO SPA R.U.T. 77.687.328-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALLTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42222201 Cánulas de inyección o equipos de jeringas de inyección intravenosa sin aguja 1500 Unidad BRANULA N 16   $ 137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.500 $ 205.500 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 1000 Unidad AGUJA 23 GX1   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 42222201 Cánulas de inyección o equipos de jeringas de inyección intravenosa sin aguja 1500 Unidad BRANULA 20 G   $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.500 $ 187.500

Total Neto	$ 408.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 30.000
IVA  19  %	$ 83.220
TOTAL OC	$ 521.220