1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1661-67-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1661-61-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1661-61-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LLANQUIHUE Razón Social HOSPITAL DE LLANQUIHUE SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.602.268-7 Dirección de Unidad de Compra Eraldo Werner 645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LLANQUIHUE SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.602.268-7 Dirección de Facturación Eraldo Werner 645 Comuna Llanquihue Impuesto 40973,88 Dirección de Envío de la Factura Eraldo Werner 645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI Razón Social LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI R.U.T. 8.833.435-3 Sucursal LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112807 Cuñas 2 Unidad 02 CUÑAS DE REHABILITACION. VER ANEXO.   $ 52.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.932 $ 105.932 42142108 Almohadillas o compresas de calentar o de refrescar 15 Unidad 02 PICARONES ANTIESCARAS. VER ANEXO.   $ 6.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.120 $ 90.120 85121612 Servicios ortopédicos 2 Unidad 1 PAR DE MANCUERNA DE 2,0 KG., 1,5 KG. Y 1,0 KG. VER ANEXO.   $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600

Total Neto	$ 215.652
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.974
TOTAL OC	$ 256.626