1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1662-1058-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL CALBUCO Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.273-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1325 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.273-3 Dirección de Facturación EULOGIO GOYCOLEA 450 Comuna Calbuco Impuesto 13424,45 Dirección de Envío de la Factura EULOGIO GOYCOLEA 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 5 Caja CAFE SACHET   $ 12.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.035 $ 61.035 41123402 Cucharas de dosificación 10 Paquete CUCHARA PLASTICA DE TE PAQUETES DE CUCHARA DE 100 UND   $ 962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.620 $ 9.620

Total Neto	$ 70.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.424
TOTAL OC	$ 84.079