1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1662-1137-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL CALBUCO Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.273-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1426 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.273-3 Dirección de Facturación EULOGIO GOYCOLEA 450 Comuna Calbuco Impuesto 6442,9 Dirección de Envío de la Factura EULOGIO GOYCOLEA 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMEX BRUMAI SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA R.U.T. 77.961.005-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMEX BRUMAI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201512 Cinta Transparente 20 Unidad CINTA TRASPARENTE ANCHA   $ 1.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.140 $ 24.140 44111509 Portalápiz 5 Unidad Porta Lapiz Portalapiz Bolígrafos Oficina Malla Redonda   $ 934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.670 $ 4.670 49161511 Palos de lacrosse 10 Paquete PALOS DE BROCHETAS PACK   $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100

Total Neto	$ 33.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.443
TOTAL OC	$ 40.353