1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1073-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION AMBULANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-85-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 760 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 8781,61 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servifrenos Razón Social SOC COMERCIAL DE TRANSPORTES Y SERV AUTOMOTRICES V R.U.T. 77.752.820-3 Sucursal Servifrenos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad KIT AMPOLLETA H4   $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIO MANO DE OBRA FURGON CITROEN BERLINGO WZ 87.11   $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807

Total Neto	$ 46.219
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.782
TOTAL OC	$ 55.001