1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1073-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1663-15-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2374 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación Avda. La Paz N°1021 Comuna Quellón Impuesto 19874 Dirección de Envío de la Factura Avda. La Paz N°1021 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. Razón Social SOC COMERCIAL SERVIOCTAVA S A R.U.T. 96.934.240-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41114408 Aparatos de observación de superficie de temperatura o humedad 1 Unidad ANEMÓMETRO DE ALTA SENSIBILIDAD DE FLUJO. ANEMÓMETRO DE ALTA SENSIBILIDAD DE FLUJO. $ 104.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.600 $ 104.600

Total Neto	$ 104.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.874
TOTAL OC	$ 124.474