1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1074-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1663-123-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-123-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raúl Andrés Razón Social Raúl Andrés Muñoz Tiznado R.U.T. 16.271.878-9 Sucursal Raúl Andrés Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121612 Servicios ortopédicos 1 Unidad Contrato de Servicio de Kinesiologo/a 33 horas semanales (ver Bases para Ofertar) Se consigna que el monto ofertado corresponde a la suma de los dos meses (noviembre - diciembre) y corresponde al valor liquido a percibir por los servicios prestados. $ 819.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.000 $ 819.000

Total Neto	$ 819.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 819.000

Justificación de exención de impuesto