1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1074-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION AMBULANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-85-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 738 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 28978,99 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servifrenos Razón Social SOC COMERCIAL DE TRANSPORTES Y SERV AUTOMOTRICES V R.U.T. 77.752.820-3 Sucursal Servifrenos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174003 Tapas de radiador 1 Unidad REP RADIADOR CALEFACCION   $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840 50202301 Agua 1 Unidad AGUA VERDE   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER FS HV 81   $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420

Total Neto	$ 152.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.979
TOTAL OC	$ 181.500