1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1087-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE TELEFONIA MOVIL PPTO OP 22.05.006 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2405 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 59280 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGMA CONNECT Razón Social CONEXIÓN MAGMA SPA R.U.T. 77.530.286-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAGMA CONNECT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191501 Teléfonos celulares 1 Unidad Suministro de servicio de telefonía móvil por (12) meses, con equipo móvil básico en comodato: El equipo proporcionado deberá incluir las funcionalidades esenciales de un teléfono (por ejemplo, llamadas, mensajes, whatsapp). Plan de telefonía con minutos ilimitados. El equipo deberá ser compatible con la instalación y correcto funcionamiento de diferentes aplicaciones, correo electrónico, almacenamiento, entre otros. Favor revisar especificaciones técnicas y completar anexo compra ágil. El servicio comienza a regir desde la recepción de la simcard y aparato móvil, el proveedor deberá facturar el consumo mensualmente y de acuerdo al plan pactado una vez aceptada la oc. Las facturas serán descontadas mensualmente de esta OC y pagadas dentro de los 30 días habiles, una vez emitida y recepcionadas conformes las Fac.   $ 312.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000

Total Neto	$ 312.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.280
TOTAL OC	$ 371.280