1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1091-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 393354,91 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 3 Unidad no definida SET CUBETAS BS 300   $ 137.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.642 $ 411.642 30201902 Unidades de laboratorio 4 Unidad no definida SNAP PACK   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000 30201902 Unidades de laboratorio 2 Unidad no definida ISETROL 3 NIVELES   $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000 30201902 Unidades de laboratorio 1 Unidad no definida COPAS HITACHI   $ 12.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.647 $ 12.647 30201902 Unidades de laboratorio 40 Unidad no definida TUBO TAPA AMARILLA CON GEL SEPARADOR Y ACTIVADOR DE COAGULO   $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000

Total Neto	$ 2.070.289
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 393.355
TOTAL OC	$ 2.463.644