1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1099-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2024 Nombre de la Orden de Compra REPOSICIÓN PANDERETAS OP: 22.06.001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 368600 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ING. Y SERV. GLOBAL SPA Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS GLOBAL SPA R.U.T. 76.628.748-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ING. Y SERV. GLOBAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad   RETIRO Y TRASLADO DE ESOCOMBROS DE PANDERETAS DESTRUIDAD, EXISTENTES EN EL LUGAR $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 8 Unidad   PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVO CIERRE DE PANDERETAS, CONSIDERA TRAMO DE 8ML POR MTS. DE ALTURA Y SUS RESPECTIVOS PILARES $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 1.940.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 368.600
TOTAL OC	$ 2.308.600