1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-110-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-02-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-78-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automar Razón Social ROBERTO RECAREDO OBERREUTER SALDIVIA R.U.T. 7.187.006-5 Sucursal Automar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 2 Unidad no definida MELAMINA   $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800 31201603 Gomas 20 Unidad GOMAS PARA LLAVES   $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 30181505 Taza de WC 1 Unidad FLAPER   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 30181505 Taza de WC 1 Unidad TAPA WC   $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980 31161611 Pernos de sujeción 20 Unidad BOLILLAS   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 31162407 Pestillo 1 Unidad pestillo   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990 31161601 Pernos de anclaje 2 Unidad PERNOS DE ANCLAJE   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 31181604 Sello mecánico 1 Unidad SELLO ANTIFUGA   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490 30161903 Material de revestimiento 10 Unidad CUBRECANTO   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 31181510 Juntas de silicona 1 Unidad SILICONA TRANSPARENTE   $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.890 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad PEGAMENTO   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180 32101527 Terminaciones 20 Unidad SOBERBIOS   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 40142604 Codos de tubo 2 Unidad CODO 40 PVC   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980 46171503 Juegos de cerraduras 11 Unidad cerradura tubular   $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.780 $ 87.780 30181505 Taza de WC 1 Unidad MANILLA DE DESCARGA WC   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 13111016 Polietileno 1 Pliego ROLLO DE POLIETILENO   $ 83.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.400 $ 83.400

Total Neto	$ 256.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 256.240

Justificación de exención de impuesto