1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1111-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2024 Nombre de la Orden de Compra CONSUMO DE PAN JUNIO PPTO OPE ITEM 22.01.001.001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-65-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2451 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna * Impuesto 147990,43 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO DPRONTO Razón Social GLADYS JACKELINE LEÓN BÓRQUEZ R.U.T. 11.599.229-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO DPRONTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 210 kilogramo PAN HALLULLA   $ 3.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.300 $ 657.300 50181901 Pan fresco 29 kilogramo PAN INTEGRAL   $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.597 $ 121.597

Total Neto	$ 778.897
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.990
TOTAL OC	$ 926.887