1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-11131-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2008 Nombre de la Orden de Compra articulos para aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 12208,64 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rabie S.A. Razón Social JORGE RABIE Y CIA S A R.U.T. 81.788.500-4 Sucursal Rabie S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101907 Jarras de servicio 8 Unidad no definida   balde virutex c/ escurridor 14 lt $ 3.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.456 $ 26.456 47131618 Mopas húmedas 6 Unidad no definida 6 bolsas de 6 unidades cada bolsa de trapero absorvente doble con ojal   $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800

Total Neto	$ 64.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.209
TOTAL OC	$ 76.465