1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-11142-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantenciòn y reparaciòn maquina de anestecia y rep Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTEGRAL SERVICE LTDA. Razón Social DISTRIB.Y COMERC. DE EQUIPOS ELECTRONICOS R.U.T. 77.662.190-0 Sucursal INTEGRAL SERVICE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101501 Servicios hospitalarios de emergencia o quirúrgico 1 Unidad no definida   mantenciòn maquina de anestesia $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000 26111716 Batería de oxido de mercurio 1 Unidad no definida bateria Cod BICR   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 46182304 Conector de anclaje 1 Unidad no definida   Brazo de anclaje para carro o bajada de suero Cod BAC $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400