1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-11149-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1663-11101-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-11101-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 12011,8 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soviquim Ltda. Razón Social IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA R.U.T. 78.116.970-6 Sucursal Soviquim Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113010 Analizadores de termo gravimetría 2 Caja   papel termo sensible en rollo COD UPP 11O HD 110 MM X 20 M $ 31.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.220 $ 63.220

Total Neto	$ 63.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.012
TOTAL OC	$ 75.232