1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1160-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO PROTESIS FIJAS METALICAS JULIO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-76-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2525 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marta Isabel Razón Social MARTA ISABEL FUENTES PARRA R.U.T. 16.352.222-5 Sucursal Marta Isabel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 1 Unidad suministro de prótesis fijas metálicas suministro de prótesis fijas metálicas JULIO 2023 $ 793.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 793.000 $ 793.000

Total Neto	$ 793.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 793.000

Justificación de exención de impuesto