1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1177-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2025 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION DE MARCO DE ACERO - PPTO PM 22.06.001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2588 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 484500 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA CVITANIC Razón Social CONSTRUCTORA CVITANIC SPA R.U.T. 77.706.718-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA CVITANIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad SERVICIOS DE INSTALACION DE MARCO DE ACERO, DEBE INCLUIR: - MARCO DE ACERO CON PERFIL 150 X 50 X 3 MM - PLETINAS DE 8 A 10 MM EN 4 PUNTO (LOZA INFERIOR Y SUPERIOR) - INSTALACION MARCO DE ACERO Y PLETINAS - DESARME DE MURO DE YESO CARTON - REPARACION DE MURO DE YESO CARTON, INCLUYE YESO CARTON NUEVO, ENLUCIDO Y PINTURA - RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA - GARANTIA MINIMA DE 12 MESES - ENVIO, FLETES, TRASLADOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA SE SOLICITA ADJUNTAR EN SU OFERTA DOCUMENTO ADJUNTO AL PROCESO INSTALACION DE MARCO DE ACERO DE ACUERDO A OFERTA REALIZADA COMPRA AGIL 1663-886-COT25 $ 2.550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550.000 $ 2.550.000

Total Neto	$ 2.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 484.500
TOTAL OC	$ 3.034.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.399.610-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.190.462-8 Ver adjunto