1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1177-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2018 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-30-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1126 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 41904,5 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Loreto Sarrat Razón Social GLORIA LORETO SARRAT DIAZ R.U.T. 14.378.694-3 Sucursal Loreto Sarrat Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 25 Unidad Servicio de Coffe, Anexo N° 2, Opsion 1A.   $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.750 $ 63.750 30221003 Cafetería 56 Unidad Servicio de Coffe, Anexo N° 2, Opsion 1B.   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.800 $ 156.800

Total Neto	$ 220.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.904
TOTAL OC	$ 262.454