1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1220-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra PIZARRA - PPTO OP 22.04.001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2694 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 7458,07 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA MANANTIAL Razón Social MIRIAM DEL CARMEN DÍAZ ANTIÑANCO R.U.T. 9.167.007-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA MANANTIAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 1 Unidad PIZARRA ACRILICA BLANCA DE 120 X 90 CMS BORRADOR INCLUIDO PIZARRA, DE ACUERDO A OFERTA REALIZADA COMPRA AGIL 1663-926-COT25 $ 39.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.244 $ 39.244 60121124 Papel kraft 9 Pack PAPEL KRAFT CON MANILLA, ALTURA 32 CMS X 22 CMS LARGO X 10 CMS ANCHO   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9 $ 9

Total Neto	$ 39.253
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.458
TOTAL OC	$ 46.711

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.167.007-0 Ver adjunto