1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1220-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS ESCRITORIO GRAN COMPRA ID 41732 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3878 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 19760 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDO CREANDO LTDA. Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ANDO CREANDO LTDA. R.U.T. 76.321.864-3 Sucursal ANDO CREANDO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 100 Unidad ID: 1221351 lápiz pilot pasta negro   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 44121701 Lápiz pasta 600 Unidad ID: 1221350 lápiz pilot pasta azul   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 44121701 Lápiz pasta 600 Unidad ID: 1221352 Lápiz pilot pasta rojo   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 104.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.760
TOTAL OC	$ 123.760