1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1244-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2020 Nombre de la Orden de Compra LACTULOSA 65 A 66,7 G/100 ML 100 A 200 ML Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 507428-98-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3843 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días POR SER SERVICIO DE SALUD PUBLICA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 88350 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S.A. R.U.T. 76.237.266-5 Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171605 Lactulosa 250 Unidad no definida LACTULOSA 65 A 66,7 G/100 ML 100 A 200 ML 22100533 LACTULOSA SOLUCION ORAL - CADA 100 ML CONTINE 65 G DE LACTULOSA - CAJA X 1 FRASCO DE 200 ML. REGISTRO ISP F-6558/15 $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.000 $ 465.000

Total Neto	$ 465.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.350
TOTAL OC	$ 553.350