1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1317-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2020 Nombre de la Orden de Compra APOYO ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-40-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3798 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 62442,3837535015 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor yesenia del carmen Razón Social YESENIA GARATE VARGAS R.U.T. 16.842.070-6 Sucursal yesenia del carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE ADQUISICIONES NOVIEMBRE 2020 APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE ADQUISICIONES 2020 $ 518.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.417 $ 518.417

Total Neto	$ 518.417
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 62.442
TOTAL OC	$ 580.859