1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1365-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 10-09-2025 Nombre de la Orden de Compra FABRICACION Y MONTAJE SISTEMA DE EXTRACCION EN ESTERILIZACIÓN PPTO OPE 22.06.001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proyecto OC 1663-1365-AG25 “ FABRICACION Y MONTAJE SISTEMA DE EXTRACCION EN ESTERILIZACIÓN” El viernes 26 de Septiembre fuimos al Hospital para la planificación del fin de semana y nos reunimos con personal de esterilización y funcionarios del hospital les comunican que trabajaremos en la sala de esterilización el día sábado, acordando que entraríamos el sábado 27 desde las 14 hrs a trabajar en el lugar. Al llegar el sábado nos dimos cuenta que había personal de Castro trabajando y nos informan que no podremos trabajar ya que se encontraban trabajando para tener el material para hospital de Castro e informando que el sistema de turnos continuos no nos permitirá trabajar. Como empresa debimos asumir el costo de llevar personal el fin de semana, todos los materiales fabricados y/o comprados y no pudimos trabajar, hasta el día de hoy nadie nos informa si se podrá desarrollar el proyecto o no debido a que se requiere el cierre de esa sala para realizar los trabajos por la necesidad de ejecutar las tareas desde el interior de la sala, la necesidad del cierre de esta para las perforaciones y el uso en turnos continuos es muy complicado ejecutar este proyecto. Enviamos un correo con esta información el día: 3 de octubre y nadie hasta el día de hoy nos indico en que día u horario podríamos realmente trabajar. Lamentablemente el personal que realizaría esta labor de nuestra empresa ya no se encuentra disponible con contratos, por lo que nos veremos en la obligación de cancelar la orden de compra debido a la demora 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3039 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 383206,25 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servimar Chiloé Razón Social SERVICIOS MARÍTIMOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES SERVIMAR SPA R.U.T. 77.708.859-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servimar Chiloé Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad Instalación de tuberías 110 mm (PVC-H)fitting y/o accesorios necesarios que permita realizar ambos trayectos, desde la sala de esterilización con termino sobre la techumbre.Terminación que no permita el regreso de los gases y/o vapores. Toda la hojalatería necesaria que evite filtraciones de las perforaciones en la techumbre. La totalidad de sellos y fijaciones necesarias para el correcto funcionamiento y buen acabado. Mano de obra, materiales y limpieza final de basura. COMPLETE ANEXOS ADJUNTOS   $ 2.016.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.875 $ 2.016.875

Total Neto	$ 2.016.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.206
TOTAL OC	$ 2.400.081