1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1392-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1663-81-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-81-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3906 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 718487,28 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores Victoria Razón Social Sergio Leonardo Huenupi Soto R.U.T. 14.569.329-2 Sucursal Extintores Victoria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida CONVENIO MANTENCION DE EXTINTORES Y REDES HUMEDAS HOSPITAL DE QUELLON ONVENIO MANTENCION DE EXTINTORES Y REDES HUMEDAS HOSPITAL DE QUELLON $ 3.781.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.781.512 $ 3.781.512

Total Neto	$ 3.781.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 718.487
TOTAL OC	$ 4.499.999